1e begrotingswijziging
De raad heeft bij het vaststellen van de Programmabegroting 2017 besloten om de formatie-uitbreiding voor de inkoopfunctie te schrappen. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 31.000.
Budgetoverheveling 2016
In april 2017 heeft de raad besloten om de budgetten voor een onderzoek doen naar de telefonische dienstverlening, een dashboard dienstverlening en de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" (€ 12.000) en diverse activiteiten/projecten in het kader van de bedrijfsvoering (€ 87.000) over te hevelen naar 2017. Deze budgetoverheveling is gedekt uit het rekeningsaldo 2016. Het effect op de exploitatie 2017 is per saldo € 0. De aanwending van het rekeningsaldo is geraamd op programma Ons geld.
Publicaties
Er is tegen een zeer gunstig tarief publicatieruimte ingekocht in 'Het Gemeentenieuws'. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 20.000.
Kosten dienstverlening
De raad heeft een budget van € 12.000 beschikbaar gesteld voor 2017 voor een onderzoek naar de telefonische dienstverlening, een dashboard dienstverlening en de burgerpeiling "Waar staat je gemeente". Deze onderzoeken willen we structureel gaan uitvoeren. Dit leidt meerjarig tot een nadeel van € 12.000.
Bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 18.000. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door:
- voormalig gemeentehuis Ubbergen (€ 21.000): lagere verzekeringspremie en bijdrage van de toekomstige eigenaar in de onderhoudskosten. Wij hadden deze bijdrage nog niet geraamd.
- elektrische dienstauto (€ - 3.000); voor dienstreizen hebben we een elektrische dienstauto geleased. Dit vinden wij een duurzame oplossing voor de dienstreizen van onze medewerkers. We verwachten in de toekomst hierdoor minder kosten te maken voor de vergoedingen voor dienstreizen.
Budget programma Onze buurt
Vanuit dit programma Overhead is budget ingezet voor inhuur van een medewerker die werkzaamheden verricht voor de openbare ruimte, zie ook programma Onze buurt. Per saldo leidt deze mutatie niet tot aanpassing van het begrotingssaldo.
Diverse kleine mutaties
Dit zijn afrondingsverschillen.
